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公司開展收費所 隧道所食堂賬務管理情況大檢查

4月27日，公司審計部、計財部組織相關人員，先后對公司四個收費所和兩個隧道所的食堂賬務情況進行了檢查。

圖為審計部在各所食堂帳務檢查現(xiàn)場

在檢查過程中，審計部和計財部相關人員，認真查看了各所食堂的現(xiàn)金日記帳、收支明細帳、采購清單、收支結余月報表填報、帳務公開情況等，同時向各所具體經(jīng)辦人詢問食堂購菜（物）及費用報銷流程。從檢查總體情況看，各所對食堂財務工作都比較重視，但也存在以下問題：一、有些所購菜（物）費用報銷累計一次性處理，缺少負責人對審批金額的簽字確認；二、有部分采購清單未安排人員復核；三、個別所未做好采購、會計記錄、現(xiàn)金管理不相容職務分離控制；四、個別所未規(guī)范登記食堂現(xiàn)金日記帳、收支明細帳。

檢查人員針對以上發(fā)現(xiàn)的有關問題，提出了今后繼續(xù)做好食堂財務工作的相關要求。通過這次檢查，對公司今后進一步做好各收費所和隧道所食堂財務工作起到積極促進作用。

郭焱